2016年部门预算及三公经费预算公开
副标题:2016年部门预算及三公经费预算公开
作者:熊燕 发表时间:2016/3/15 点击数:1063

平顶山市第十一中学2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

平顶山市第十一中学内设6个科室。主要职责是:实施九年义务教育,促进基础教育发展。小学及初中学历教育(相关社会服务)。

(二)人员构成情况

平顶山市第十一中学编制数为89人,在职人员88人,退休人员37人,在校学生1218人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的教育方针,实施九年义务教育,积极推进小学及初中学历教育,努力提高教育教学水平,促进基础教育发展。

二、收入预算说明

2016年收入预算941.5万元,其中:财政拨款收入937.8万元,纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入3.7万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算941.5万元,其中:财政拨款支出937.8万元,纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入安排的支出3.7万元。

2016年支出预算按用途划分:工资福利支出588.8万元,占62.54%;商品服务支出100.4万元,占10.66%;对个人和家庭的补助252.3万元,占26.80%

2016年部门收支预算总表.xls

2016年部门财政拨款明细表.xls

2016年部门基本支出预算明细表.xls

平顶山市第十一中学2016年“三公”经费预算增减变化原因说明

 

平顶山市第十一中学2015年“三公”经费决算数合计8.67万元,其中:公务接待费0.69万元,公务用车运行维护费7.98万元。2015年度决算数与预算数同比下降12.42 %,其中:公务接待费下降23.33%,公务用车运行维护费下降11.33%

2015年度决算数与预算数同比下降的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

 一是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。

 二是严把支出关,实现动态管理,在实际支出中实时监控,严把支出,从而缩减三公经费开支。

三是注重宣传,提高贯彻落实自觉性,让缩减三公经费的思想深入人心,提高自我节约的意识。

平顶山市第十一中学2016年根据上年实际决算数与预算数同比下降的情况,继续严格控制三公经费的开支,将预算数缩减至6.6万元,其中:公务接待费0.6万元,公务用车运行维护费6万元,与上年预算同比下降33.33%,其中:公务接待费和公务用车运行维护费同比下降都是33.33%

2016年预算数与上年度预算数同比下降的主要原因是,本着继续认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求的精神,根据我单位实际情况以及上年的实际执行效果,因此将2016年预算数继续缩减了33.33%

2016年三公预算表.xls

 

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